| 100220329 |
Občerstvenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
JURIŠTA spol. s.r.o. |
17309557 |
Iné |
2 382,00 € |
21.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220326 |
Prenájom techniky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Bordács Gabriel - Vinyl |
34777521 |
Nájmy a prenájmy |
100,00 € |
20.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220327 |
Služba podpory prevádzky eID 1.4.-31.5.2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
100 800,00 € |
20.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 480220005 |
Online školenie IBM QRadar SIEM ADVANCED TOPICS (T480) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Tech Data AS Czech s.r.o. |
25079191 |
Iné |
2 846,87 € |
17.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220324 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 6/2022 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
17.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220325 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
17.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220321 |
tonery |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
JURIGA spol. s. r. o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 312,80 € |
15.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220322 |
tonery |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
JURIGA spol. s. r. o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 053,60 € |
15.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220323 |
Nájom neb.pr.6/22,prev.plochy,opt.vlákien,sp.ener. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Nájmy a prenájmy |
49 690,32 € |
15.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220318 |
Školenie - ITIL 4 Foundation |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. |
46256831 |
Iné |
960,00 € |
14.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 480220004 |
Online školenie SANS MGT551 Kyber. bezp. (T480) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Escal Institute of Advanced Technologies, Inc. |
|
Iné |
6 981,00 € |
14.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220320 |
služby na kariérnom podujatí Kariéra EXPO 2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoznam, s.r.o. |
36029076 |
Iné |
2 262,00 € |
14.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220319 |
Servisná podpora pre diskové polia NetApp |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Atos IT Solutions and Services s.r.o. |
45650276 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89 400,00 € |
13.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220316 |
Mobilný telefón |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
13.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220317 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 05/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
5975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
13.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220313 |
Oprava klimatizácie v serverovni |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
VK-KLIMASERVIS, s.r.o. |
35948507 |
Iné |
96,00 € |
10.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220315 |
Školenie VMware v Sphere |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALEF Distribution SK, s.r.o |
35703466 |
Iné |
5 040,00 € |
10.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220314 |
Poštové služby 05/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
160,90 € |
10.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220312 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby 01.-13.5.2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s. r. o. |
35859857 |
Iné |
51,48 € |
09.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 700220006 |
Ochranné lišty na dvere auta |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Naturzon s.r.o. |
52131050 |
Iné |
23,31 € |
08.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220310 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 05/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 257,75 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220311 |
Poštové služby CUD 5/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
936 231,22 € |
08.06.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220308 |
Piest stoličkový II |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Kancelárske stoličky.com s.r.o. |
48215686 |
Iné |
127,80 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220305 |
Spotreba el. energie 05/2022 DUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 648,44 € |
07.06.2022 |
|
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220309 |
305-IAM iný spôsob autentifikácie Etapa Nasadenie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11 719,80 € |
07.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220306 |
305-IAM iný spôsob autentifikácie Etapa Implementácia APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
117 198,00 € |
07.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220307 |
305-IAM iný spôsob autentifikácie Etapa Testovanie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23 439,60 € |
07.06.2022 |
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220303 |
Služby prevádzky a apl. podpory eIDAS SK |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 200,00 € |
06.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220302 |
Mobilný telefón |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
06.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220300 |
Náhradné diely DELL |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ASBIS SK spol.s.r.o |
31382541 |
Iné |
4 550,40 € |
03.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
