| 100220485 |
Kancelárske prostr. 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
632,72 € |
05.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220487 |
Preprava zamestnancov - taxislužba 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HOPIN, s. r. o. |
45643423 |
Iné |
89,88 € |
05.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220482 |
FortiSwitch-1024D, FortiSwitch-424E, FortiAP 831F |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
Iné |
135 359,76 € |
02.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220481 |
Kancelárske prostr. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
246,79 € |
31.08.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220480 |
Služby prevádzky a apl. podpory ÚPVS 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
442 621,20 € |
31.08.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200220008 |
Služby prevádzky a ap. podpory ÚPVS 08/2022 IS PEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
90 828,00 € |
31.08.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220479 |
Vyúčtovanie energií a služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,68 € |
30.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220478 |
Model.podn.procesov pom.BPMN (11ZC) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
3 062,40 € |
26.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220472 |
FullSFP+prepínač,serv.podp.Cisco SMARTnet 4ks 1R |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eGroup Solutions, a.s. |
44989709 |
Iné |
38 270,00 € |
26.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220474 |
Zmeny pre Mobile ID Etapa Analýza APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
2 700,00 € |
26.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220475 |
Úprava EKR služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
1 800,00 € |
26.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220473 |
305-IAM-FRO Etapa Implementácia APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
65 688,00 € |
26.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220476 |
Zabezpečenia prevádzky el. kom. služieb 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
458 653,75 € |
26.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220471 |
Znalecký posudok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
45739757 |
Iné |
5 880,00 € |
25.08.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220470 |
Školenie Veľká novela zákona oVO-z pohľadu v.obst. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ing. Martin Golian |
51215888 |
Iné |
860,00 € |
25.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220468 |
Služby BOZP a OPP 06/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a. s |
36840343 |
Iné |
216,00 € |
24.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220469 |
Služby BOZP a OPP 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a. s |
36840343 |
Iné |
216,00 € |
24.08.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220464 |
Dezatizácia jarná a servis výťahu OU TT |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Nájmy a prenájmy |
1,31 € |
23.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220465 |
Škol.online JavaScript |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o |
43939899 |
Iné |
198,00 € |
23.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220463 |
Mob.telefónApple iPhoneX64G grey refresh |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
22.08.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 480220008 |
HW Kyber.bezp. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOLAS s.r.o. |
47060476 |
Iné |
6 245,88 € |
22.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220462 |
Rev.a.final.inter.dok.DIZa APpre proj.MPaRVSR1.časť |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
1 920,00 € |
19.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1002200461 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
11,72 € |
18.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220460 |
Rack 42U s prísluš. |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DATALEVEL s.r.o. |
53587944 |
Iné |
3 636,00 € |
17.08.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220456 |
Zabezpečenie prevádzky eID 7/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
50 400,00 € |
16.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220457 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 07/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
16.08.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220459 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 8/2022 ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
16.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220458 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 8/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
16.08.2022 |
|
|
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220453 |
Reprezentačné - pitný režim 08/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Stinson s.r.o |
46641017 |
Iné |
744,00 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220454 |
Optické komunikačné moduly (pripojenie PCA, SNCA) |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RMC Tel, s.r.o. |
45679622 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10 200,00 € |
15.08.2022 |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
