| 857220014 |
R857 Licencia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
InterWay, a.s. |
35728531 |
Iné |
1 187 978,40 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 548220002 |
X548 PCA Firewall |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KOLAS s.r.o. |
47060476 |
Iné |
1 491 000,00 € |
30.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220807 |
Gold SupportIFP,IFC, Flowmon - predĺženie podpory |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALISON Slovakia s.r.o |
35792141 |
Iné |
126 576,00 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220808 |
pozáručná podpora HW SNCA 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
184 428,00 € |
30.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220806 |
Úprava sys.CA eID ACA SVK |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
28 152,00 € |
29.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 857220013 |
R857HW zariadenia MÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Iné |
1 219 614,19 € |
29.12.2022 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220802 |
Kancelársky materiál 11/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
5,02 € |
28.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 364220004 |
P364 projekt |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZILLION quadrate, s.r.o. |
35969881 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
110 870,00 € |
28.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220804 |
káble, predlžovacie káble |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
3 663,00 € |
28.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220805 |
Príslušenstvo telekom.sietí a zariadení |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10 104,36 € |
28.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220803 |
Služby BOZP a OPP 12/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services, a. s |
36840343 |
Iné |
216,00 € |
28.12.2022 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220798 |
Kancelársky materiál 12/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s. r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
507,76 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220800 |
Mob.telefónSamsungGalaxyA33 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1,00 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220799 |
Pozáručná podpora HW SNCA a SW SNCA na rok 2023 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
273 232,84 € |
27.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220801 |
Licencie a TPpre SWVeem |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
16 092,21 € |
27.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220791 |
Tonery Kyocera, HP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
JURIGA spol. s. r. o. |
31344194 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 374,80 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1002200792 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
Iné |
396,00 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220793 |
Deli notebooky, monitory, myši, klávesnice |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DataTrend Services, s.r.o. |
46832408 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
38 892,00 € |
23.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220794 |
Priestorové riešenie Tower115 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
INAAS s.r.o. |
45623091 |
Iné |
3 600,00 € |
23.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220796 |
Normy ISO/IEC |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctva SR |
30810710 |
Iné |
505,64 € |
23.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 719220001 |
BXQ9 Forti Soar licencia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
Iné |
836 273,21 € |
23.12.2022 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220795 |
Čipová karta Monet+ProID |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
2 880,00 € |
23.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220797 |
Technická podpora |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
00692069 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
76 021,68 € |
23.12.2022 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220790 |
Opravy trasy NASES Snina, SET3 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
M-TEL s.r.o. |
36172961 |
Iné |
287,65 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220789 |
Support-pásk.knižnica |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
IBM Slovensko, spol. s.r.o |
31337147 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 480,30 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220782 |
Pramenitá voda a prenájom výdajníka 12/2022 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE, s. r. o. |
47071982 |
Iné |
376,26 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220785 |
Popl.SSLcertif.helpdesk.slovensko.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
278,64 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220784 |
Popl.SSL eidas.upvsfixnew.gov.sk |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o |
35770929 |
Iné |
134,16 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220788 |
G2G-Overenie podpisov odosielateľovi |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
22 800,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100220787 |
Uznaný spôs.autoriz.-aut.dokladom-Implement. APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
63 000,00 € |
22.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
