| 100200312 |
Výpočtová technika |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
I.S.D.D. plus, s.r.o. |
35774720 |
Iné |
2 038 581,60 € |
17.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200309 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindrom, s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
10,09 € |
14.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200310 |
Poštové služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
127,65 € |
14.08.2020 |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200039 |
Služby prevádzky a apl. podpory |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
Iné |
4 200,00 € |
13.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200308 |
Vysávač tonerov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s. |
51915529 |
Iné |
741,89 € |
12.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200307 |
Odber tlače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
37,53 € |
11.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200306 |
Školenie Cost & Benefits analysis - 2 osoby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MENTIS s.r.o. |
35978791 |
Iné |
420,00 € |
11.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480200015 |
Školenie Cost & Benefits analysis - 2 osoby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
MENTIS s.r.o. |
35978791 |
Iné |
420,00 € |
11.08.2020 |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200305 |
Spravodajský servis |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
Iné |
838,80 € |
11.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200304 |
Program MultiSport |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
638,00 € |
11.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200303 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
60,00 € |
07.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200301 |
Spotreba el. energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 171,62 € |
07.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200300 |
Reprezentačné |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Xcoffee s.r.o. |
51445450 |
Iné |
432,00 € |
07.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480200014 |
Stojan |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Fiber Mounts s.r.o. |
28307755 |
Iné |
792,56 € |
07.08.2020 |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200302 |
Poštové služby CUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
290 167,84 € |
07.08.2020 |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200298 |
Ochrana majetku formou PCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
BONUL s.r.o. |
36528170 |
Iné |
78,00 € |
06.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200297 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
06.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200299 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Iné |
41,40 € |
06.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200296 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
05.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200038 |
Nákup notebookov a tomu prislúchajúceho príslušenstva |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
WESTech, spol. s.r.o. |
35796111 |
Iné |
7 062,67 € |
04.08.2020 |
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200291 |
Zabezpečenie prevádzky el. kom. služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
381 527,35 € |
04.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200290 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
893,12 € |
04.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200295 |
Hromadné SMS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
36 797,69 € |
04.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200292 |
Pohonné hmoty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
309,19 € |
04.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200294 |
Mesačný poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
1 187,23 € |
04.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200287 |
Registrácia domén |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
16,80 € |
03.08.2020 |
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200289 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
03.08.2020 |
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200037 |
Softvér k tlačiarni Taskalfa 3253ci |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s. |
51915529 |
Iné |
498,80 € |
03.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200293 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovača |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
465,31 € |
03.08.2020 |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200288 |
Služby prevádzky a apl. podpory modulov ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
984 543,79 € |
03.08.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
