| 100200412 |
Prenájom nenasvietených optických vlákien |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SITEL s.r.o. |
31668305 |
Iné |
1 368,74 € |
16.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200054 |
Služby prevádzky a apl. podpory eIDAS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
Iné |
4 200,00 € |
15.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200055 |
Nájom a služby nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 454,65 € |
15.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200411 |
Nájom a služby nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
19 008,55 € |
15.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200409 |
Oprava mobilného zariadenia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
171,67 € |
14.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200408 |
Online školenie DPO- 1 osoba |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
VERLAG DASHOFER, s.r.o. |
35730129 |
Iné |
714,00 € |
14.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200407 |
Kancelársky nábytok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Iné |
2 511,84 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200406 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Iné |
278,52 € |
14.10.2020 |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200410 |
Poštové služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
145,85 € |
14.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200405 |
Spravodajský servis |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
838,80 € |
13.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200404 |
Poštové služby CUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
237 731,52 € |
13.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 700200004 |
Prístup na e-learningový portál pre 5 osôb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ITProTV |
|
Iné |
2 248,19 € |
12.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200397 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindrom, s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
10,09 € |
09.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200403 |
Odber tlače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
Iné |
32,76 € |
09.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200399 |
Vyúčtovanie energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
11,39 € |
09.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200400 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
95,97 € |
09.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200398 |
Prevádzkové náklady |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Nájmy a prenájmy |
36,00 € |
09.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200401 |
Ochrana majetku formou PCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
BONUL s.r.o. |
36528170 |
Iné |
78,00 € |
09.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200402 |
Služby BOZP a OPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s. |
36840343 |
Iné |
48,00 € |
09.10.2020 |
|
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200396 |
Claris filter PRO smart -4ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Swiss Coffe s.r.o. |
43771963 |
Iné |
129,60 € |
08.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200395 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
07.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200381 |
Podpora PROFIT |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Iné |
172,98 € |
07.10.2020 |
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200391 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
60,00 € |
06.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200389 |
Spotreba el. energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia a. s. |
7102622791 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 967,41 € |
06.10.2020 |
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200393 |
Vyhotovenie znaleckého posudku |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ing. Juraj MAGULA, znalec |
|
Iné |
3 600,00 € |
06.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200390 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
06.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200394 |
Pohonné hmoty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Iné |
239,27 € |
06.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200392 |
Program MultiSport |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
841,00 € |
06.10.2020 |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200387 |
Média a služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Iné |
21 878,03 € |
05.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200386 |
Nájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
66 074,15 € |
05.10.2020 |
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
