| 100190532 |
Ochrana majetku formou PCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
Iné |
78,00 € |
13.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200007 |
SSL certifikát - predĺženie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER, s.r.o. |
35770929 |
Iné |
268,21 € |
13.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190534 |
Odber tlače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
20,37 € |
13.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190533 |
Spravodajský servis |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
Iné |
838,80 € |
13.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200002 |
Elektronické obstarávanie - balík PLUS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
Iné |
600,00 € |
09.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190531 |
Pramenitá voda, prenájom dávkovačov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Nájmy a prenájmy |
246,97 € |
09.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200004 |
Médiá a služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Iné |
21 878,03 € |
09.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200005 |
Nájom nebytových priestorov a parkovacích miest |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
OMNIA 2000 a.s. |
36389757 |
Nájmy a prenájmy |
65 290,68 € |
09.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200003 |
Program Multisport 01/2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Benefit Systems Slovakia, s.r.o. |
48059528 |
Iné |
986,00 € |
09.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190528 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
08.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200190070 |
Znalecký posudok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
45739757 |
Iné |
6 000,00 € |
08.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190530 |
Elektrická energia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 889,26 € |
08.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 857190004 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r. o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
2 194,44 € |
08.01.2020 |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190529 |
Práce a služby VT - peering 10-12/2019 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
3 117,60 € |
08.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190524 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
07.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190527 |
Pohonné hmoty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
383,39 € |
07.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190526 |
Mesačný poplatok 12/2019-01/2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
1 198,83 € |
07.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190525 |
Služby BOZP a OPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s. |
36840343 |
Iné |
48,00 € |
07.01.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200001 |
Prenájom nebytových priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS, a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
03.01.2020 |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190523 |
Hromadné SMS 12/2019 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
Iné |
27 690,29 € |
03.01.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190521 |
Registrácia a predĺženie platnosti domén |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
400,80 € |
02.01.2020 |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190522 |
Služby prevádzky a aplikačnej podpory prísl. modulov ÚPVS |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
978 285,60 € |
02.01.2020 |
|
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
