| 480200002 |
Školenia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Iné |
16 764,00 € |
20.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480200001 |
Školenia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Iné |
16 764,00 € |
20.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200056 |
Právne poradenstvo |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. |
36863360 |
Právne a konzultačné služby |
2 088,00 € |
18.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200055 |
Nájom a služby nebyt. priestorov 02/2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Iné |
18 582,23 € |
18.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200049 |
Reprezentačné 02/2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
KÁVIČKA.SK, s.r.o. |
46306595 |
Iné |
327,00 € |
17.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200053 |
UPVS - Synchrónne doručovanie a optimalizácia. - Etapa DFŠ |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
183 600,00 € |
17.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200052 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky 1/2020 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
49 200,00 € |
17.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200004 |
Výpočtová technika |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Atos IT Solutions and Services s.r.o. |
4560276 |
Iné |
43 198,80 € |
17.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200051 |
Poštové služby CUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
262 056,94 € |
17.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200050 |
Poštové služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
202,50 € |
17.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200059 |
Poradenské služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ernst & Young Law s.r.o. |
35839121 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32 344,32 € |
17.02.2020 |
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200054 |
Služby prevádzky a podpory |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
Iné |
4 200,00 € |
17.02.2020 |
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100190537 |
Poštové služby CUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
220 160,19 € |
15.02.2020 |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200048 |
Stravné lístky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
36391000 |
Iné |
12 983,44 € |
13.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200047 |
Odber tlače - Hospodárske noviny, Trend |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
Iné |
33,75 € |
12.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200046 |
Vyúčtovanie energií a služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,73 € |
12.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200045 |
Ochrana majetku formou PCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
Iné |
78,00 € |
12.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200044 |
Spravodajský servis |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
838,80 € |
11.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200003 |
Servisná podpora |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC, a.s. |
35810408 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
18 000,00 € |
11.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200043 |
Zabezpečenie prevádzky elektronických služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
381 695,35 € |
10.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200042 |
Program MultiSport |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
899,00 € |
10.02.2020 |
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200039 |
Elektrická energia |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 930,64 € |
07.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200040 |
Seminár - Ročná mzdová závierka |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
Iné |
144,00 € |
07.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200041 |
Služby BOZP a OPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s. |
36840343 |
Iné |
48,00 € |
07.02.2020 |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200038 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
10,09 € |
06.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200036 |
Prenájom nebytových priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
60,00 € |
05.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200037 |
Náklady za DCU UVSR |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109 154,01 € |
05.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200031 |
Prenájom nebytových priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS, a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200032 |
Práce a služby VT - prevádzka uzla siete |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
04.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200035 |
Pohonné hmoty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
464,04 € |
04.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Faktúra |
