| 100200181 |
Vyúčtovanie energií a služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,61 € |
27.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200182 |
Stravné lístky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
Iné |
12 983,44 € |
27.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200177 |
Predĺženie SSL certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner s.r.o. |
35770929 |
Iné |
117,65 € |
26.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200178 |
Predĺženie SSL certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner s.r.o. |
35770929 |
Iné |
117,65 € |
26.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200179 |
Predĺženie SSL certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner s.r.o. |
35770929 |
Iné |
117,65 € |
26.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200180 |
Predĺženie SSL certifikátu |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Zoner s.r.o. |
35770929 |
Iné |
117,65 € |
26.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200176 |
Náradie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s. |
51915529 |
Iné |
390,19 € |
25.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200175 |
IT príslušenstvo |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
eD system a.s. |
51915529 |
Iné |
2 186,95 € |
25.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200174 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
Iné |
10,09 € |
22.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480200008 |
Nákup HW a SW |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Iné |
106 592,40 € |
22.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200173 |
Služby BOZP a OPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s. |
36840343 |
Iné |
48,00 € |
21.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200025 |
Príprava daňového priznania |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. |
35692766 |
Iné |
2 160,00 € |
20.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200172 |
Poskytnutie služby podpory prevádzky |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
49 200,00 € |
19.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200171 |
Odber tlače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
Kultúra, média, tlač |
31,37 € |
19.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200024 |
Nájom a služby nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
2 680,92 € |
18.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200170 |
Nájom a služby nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
CNC a.s. |
35810408 |
Nájmy a prenájmy |
18 582,23 € |
18.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200168 |
Spravodajský servis |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
Kultúra, média, tlač |
838,80 € |
15.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200169 |
Poštové služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
121,60 € |
15.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200167 |
Služby BOZP a OPP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Falck Fire Services a.s. |
36840343 |
Iné |
48,00 € |
15.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 700200002 |
Online školenie pre 2 zamestnancov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Datascript s.r.o. |
46577459 |
Iné |
2 492,00 € |
14.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 480200007 |
Školenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
Iné |
2 400,00 € |
14.05.2020 |
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200166 |
Poštové služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
184 953,25 € |
14.05.2020 |
|
|
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200164 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200023 |
Služby prevádzky a apl. podpory |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. |
31361552 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4 200,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200163 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
HGM s.r.o. |
31568742 |
Nájmy a prenájmy |
60,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200165 |
SSL certifikát Thawte |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZONER s.r.o. |
35770929 |
Iné |
60,89 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200162 |
Ochrana majetku formou PCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
BONUL, s.r.o. |
36528170 |
Iné |
78,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 200200022 |
Znalecký posudok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline |
45739757 |
Iné |
78 000,00 € |
13.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200161 |
Servis a prezutie pneumatík |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
290,05 € |
12.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| 100200160 |
Spotreba el. energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 768,56 € |
11.05.2020 |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
