Faktúra č. 212-2019/2-1418
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: BONUL, s.r.o.
- IČO: 36528170
- Adresa: Novozámocká 224, 94905 Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 212-2019/2-1418
- Popis fakturovaného plnenia: Ochrana majetku formou PCO 2/2019
- Dátum doručenia: 08.03.2019
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/82/2016/NASES
- Dátum zverejnenia: 01.04.2019
- Poznámka: