Faktúra č. 200200027
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Nexa, s.r.o.
- IČO: 36239798
- Adresa: Sasinkova 9, 921 41 Piešťany
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 200200027
- Popis fakturovaného plnenia: Žiariče 3ks
- Dátum doručenia: 01.06.2020
- Celková hodnota: 1 083,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 58/2020/NASES
- Dátum zverejnenia: 10.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/2020/NASES | Žiariče | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 083,60 € | 13.03.2020 | 18.03.2020 | Ing. Peter Ďurica | generálny riaditeľ | Objednávka |