Faktúra č. 100230671
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s. r. o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 100230671
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží za obdobie 14.08.2023-10.09.2023
- Dátum doručenia: 19.09.2023
- Celková hodnota: 25,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2023/6689-10843+Dod.č. 150-2017/466-22547
- Dátum zverejnenia: 18.10.2023
- Poznámka: