Faktúra č. 100230258
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: GOPAS SR, a.s.
- IČO: 35881674
- Adresa: Dr.Vl.Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100230258
- Popis fakturovaného plnenia: Školenie
- Dátum doručenia: 20.04.2023
- Celková hodnota: 5 821,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB-120/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 29.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-120/2022/NASES | Náhradný diel pre NetApp Storage | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Vision IT Solutions a.s. | 36815799 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 1 196,40 € | 13.04.2022 | 14.04.2022 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka |