Faktúra č. 100220719
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Disig, a.s.
- IČO: 35975946
- Adresa: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100220719
- Popis fakturovaného plnenia: Integrácia, nasadenie, dokumentácia IS KDS, školenie
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 14 904,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB-370/2021/NASES
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-370/2021/NASES | Optimalizácia procesov pracovísk | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Disig, a.s. | 35975946 | Iné | 14 904,00 € | 20.12.2021 | 23.12.2021 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka |