Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100220711
- Popis fakturovaného plnenia: Príprava a zapezp. STK/EK
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 121,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RD č.150-2019/800-7988
- Identifikácia objednávky: OB-414/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 30.12.2022
- Poznámka:
Tlačiť