Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100220687
- Popis fakturovaného plnenia: Podp.preKSDR
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 16 560,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 231-2017/221-6002
- Dátum zverejnenia: 03.01.2023
- Poznámka:
Tlačiť