Faktúra č. 100220613

Obstarávateľ
  • Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
  • IČO: 42156424
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 100220613
  • Popis fakturovaného plnenia: náhradné optické káble pre DUD
  • Dátum doručenia: 02.11.2022
  • Celková hodnota: 33,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OB-373/2022/NASES
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť