Faktúra č. 100220100
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: GGFS s.r.o.
- IČO: 47079690
- Adresa: Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100220100
- Popis fakturovaného plnenia: Elektronické stravovacie poukážky
- Dátum doručenia: 01.03.2022
- Celková hodnota: 5 407,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z20216161_Z
- Identifikácia objednávky: OB-53/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 25.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-53/2022/NASES | Elektronické stravné lístky | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 6 300,00 € | 16.02.2022 | 17.02.2022 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka |