Faktúra č. 100220054
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: COPY PRINT GROUP, a.s.
- IČO: 45310106
- Adresa: Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 100220054
- Popis fakturovaného plnenia: Tonery
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 1 077,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB-23/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 04.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-23/2022/NASES | Tonery | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | Iné | 1 077,22 € | 19.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka |