Faktúra č. 100220024
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: MECOM, spol.s.r.o. Košice
- IČO: 17075858
- Adresa: Orlia 3, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100220024
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie
- Dátum doručenia: 24.01.2022
- Celková hodnota: 1 059,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB-21/2022/NASES
- Dátum zverejnenia: 31.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB-21/2022/NASES | Príprava workshopov a RV - ubytovanie | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | MECOM, spol. s r.o. Košice, Hotel Bristol | 17075858 | Iné | 1 059,00 € | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka |