Faktúra č. 100210619
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: ANASOFT APR, spol. s r. o.
- IČO: 31361552
- Adresa: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100210619
- Popis fakturovaného plnenia: Integrácia a pripojenie krajín EÚ
- Dátum doručenia: 04.01.2022
- Celková hodnota: 4 680,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2020/2869-11417
- Identifikácia objednávky: OB-378/2021/NASES
- Dátum zverejnenia: 31.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB-378/2021/NASES | Pripájanie a integrácia členských krajín EÚ | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | ANASOFT APR, spol. s r.o. | 31361552 | Iné | 4 680,00 € | 23.12.2021 | 29.12.2021 | Ing. Pavel Karel | Generálny riaditeľ | Objednávka |