Faktúra č. 100210113
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Lindrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 100210113
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 01.04.2021
- Celková hodnota: 10,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2/2016/NASES, Dod. č. 150-2017/466-22547
- Dátum zverejnenia: 20.04.2021
- Poznámka: