Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100210035
- Popis fakturovaného plnenia: Pohonné hmoty
- Dátum doručenia: 03.02.2021
- Celková hodnota: 142,69 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 240-2017/378-19903
- Dátum zverejnenia: 10.03.2021
- Poznámka:
Tlačiť