Faktúra č. 100200479
Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Zmluvný partner
- Názov: Nexa, s.r.o.
- IČO: 36239798
- Adresa: Sasinkova 9, 921 41 Piešťany
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100200479
- Popis fakturovaného plnenia: Germicídne žiariče 8ks
- Dátum doručenia: 03.12.2020
- Celková hodnota: 3 155,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: O-211/2020/NASES
- Dátum zverejnenia: 11.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O-211/2020/NASES | Germicídne žiariče 8ks | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | Nexa, s.r.o. | 36239798 | Iné | 3 155,33 € | 03.11.2020 | 09.11.2020 | Ing. Pavel Karel | generálny riaditeľ | Objednávka |