Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100200342
- Popis fakturovaného plnenia: Mesačný poplatok
- Dátum doručenia: 07.09.2020
- Celková hodnota: 1 357,43 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 150-2019/120-2317
- Dátum zverejnenia: 02.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť