Obstarávateľ
- Názov: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
- IČO: 42156424
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 100200268
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom nenasvietených optických vlákien
- Dátum doručenia: 14.07.2020
- Celková hodnota: 1 368,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05932/2019/SEP/OMTZ-019
- Dátum zverejnenia: 04.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť