Objednávka č. 2000001911
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA, spol. s r. o.
- IČO: 685232
- Adresa: Pluhová 2, 831 03 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 2000001911
- Popis objednaného plnenia: Potraviny a pekárenské výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Kamzík
- Dátum vyhotovenia: 16.12.2021
- Celková hodnota: 4 799,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000051/2022 | Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 985,48 € | 25.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000299/2022 | Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 175,04 € | 04.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000298/2022 | Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 217,71 € | 04.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000402/2022 | Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 38,78 € | 14.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000584/2022 | Potraviny, pekár.výrobky ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 411,88 € | 05.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000696/2022 | Potraviny a pek.výr. ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 315,18 € | 21.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000833/2022 | Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 230,21 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000120/2022 | Pekárenské výr.a potraviny Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 388,11 € | 03.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000960/2022 | Potraviny a pekár.výr.ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 126,04 € | 24.05.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001161/2022 | Potraviny, pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 220,83 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001275/2022 | Potraviny a pekárenské výrobky, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 356,89 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001377/2022 | Potraviny ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 481,59 € | 18.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001421/2022 | Potraviny a pek.výrobky ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 124,48 € | 25.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001518/2022 | Potraviny,pekár.výrob.ÚZ Kamzík,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 202,67 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001630/2022 | Potraviny, ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 153,14 € | 30.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001649/2022 | Potraviny, ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | SINTRA, spol. s.r.o. | 00685232 | 370,56 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra |