Objednávka č. 2000001255
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Kategória:
- Číslo objednávky: 2000001255
- Popis objednaného plnenia: Potraviny - koloniálny tovar do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS
- Dátum vyhotovenia: 20.05.2019
- Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 27.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000991/2019 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,61 € | 18.06.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001072/2019 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 11,41 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001099/2019 | Koloniálny tovar, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 674,30 € | 04.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| 3100001295/2019 | Koloniálny tovar, STS OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 1 182,48 € | 02.08.2019 | 10.09.2019 | Faktúra |