Objednávka č. 1440/2015-UVSR
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Letecký útvar Ministerstva vnútra SR
- IČO: 00151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part,
- Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
- Kategória: Iné
- Číslo objednávky: 1440/2015-UVSR
- Popis objednaného plnenia: Dodávka palubného občerstvenia a tlače na 1. polrok 2016, OP
- Dátum vyhotovenia: 21.12.2015
- Celková hodnota: 5 000,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 28.12.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Praha-BA v termíne 15.2.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 163,62 € | 15.03.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | ||||
| 542/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Poprad-BA v termíne 9.-10.2.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 181,50 € | 15.03.2016 | 08.05.2016 | Faktúra | ||||
| 543/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Londýn-Birmingham-BA v termíne 4. 2. 2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 385,38 € | 15.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 545/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase Košice - BA v termíne 7. 2. 2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 157,02 € | 15.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 578/2016 | Palubné občerstvenie na trase BA-Brusel-BA v termíne 7.3.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 195,42 € | 21.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 579/2016 | Palubné občerstvenie na trase BA-Skopje-BA v termíne 7.3.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 221,64 € | 21.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 540/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Brusel-BA v termíne 18. - 19. 2.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 224,22 € | 15.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 544/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Poprad-BA v termíne 13.-14.1.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 161,94 € | 15.03.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | ||||
| 744/2016 | Dodanie palubného občerstvenia na trase BA-Brusel-BA v termíne 17.3.-18.3.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | Iné | 949,40 € | 14.04.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | ||||
| 1139/2016 | Palubné občerstveni na trase BA-Krakow-BA v termíne 13.-14.4.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 140,58 € | 09.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||
| 1140/2016 | Palubné občerstveni na trase BA-Poprad-BA v termíne 9.4-10.4.2016 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | Iné | 236,34 € | 09.06.2016 | 15.07.2016 | Faktúra |