Objednávka č. 1000003898
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Flóra + s. r. o.
- IČO: 36595519
- Adresa: Häskova 27, 040 23 Košice
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Peter Orolín
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 1000003898
- Popis objednaného plnenia: Poskytovanie služieb práčovní do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2022, ÚZ Košice
- Dátum vyhotovenia: 17.12.2021
- Celková hodnota: 1 706,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 31.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000128/2022 | Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 62,32 € | 07.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000284/2022 | Pranie a žehlenie bielizne, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 73,96 € | 02.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000688/2022 | Poskytovanie služ.práčovní ÚZ KE, | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 122,05 € | 21.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000850/2022 | Poskyt.služieb práč. ÚZ Košice, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 75,54 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100000578/2022 | Poskyt.služieb práčovní ÚZ Košice, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 122,17 € | 05.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001042/2022 | Pranie a žehlenie bielizne, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 106,26 € | 03.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001277/2022 | Poskytov.služieb práčovní ÚZ Košice, ÚZ KE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 115,24 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001519/2022 | Poskyt.služieb práč.ÚZ Košice,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 57,60 € | 05.08.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001716/2022 | Poskytovanie služ.práč. ÚZ Košice, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 86,52 € | 09.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001979/2022 | Poskytov.služ.práčov.ÚZ Košice, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 100,03 € | 20.10.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002118/2022 | Pranie a žehl.bielizne ÚZ Košice,ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 95,70 € | 08.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002319/2022 | Poskytovanie služ.práč. ÚZ Košice, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | FLÓRA + s.r.o. | 36595519 | 56,30 € | 06.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |