Námestie slobody 1, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3100002199/2021 | Zabezpečenie zimnej údržby, 12/2021,ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | 117,05 € | 28.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
3100002149/2021 | Dopr.služby traktor pluh ÚZ Kamzí, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | 65,58 € | 04.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
3100000079/2022 | Zabezpečenie zimnej údržby, 01/2022,ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | 22,94 € | 28.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
3100000161/2022 | Zabezpeč.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | 113,83 € | 10.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
3100000329/2022 | Zabezpeč.zim.údrž.ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | 93,34 € | 04.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000401/2022 | Zabezpečenie zimnej údržby, ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | 70,78 € | 14.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000510/2022 | Zabezp.zimnej údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | 26,47 € | 28.03.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
3100000743/2022 | Zabezpečenie údržby ÚZ Kamzík, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | VPS Vysoké Tatry, s.r.o. | 43795773 | 44,09 € | 28.04.2022 | 18.05.2022 | Faktúra |