Objednávka č. 1000003324
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: Ministerstvo vnútra SR
- IČO: 151866
- Adresa: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Norbert Part
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 1000003324
- Popis objednaného plnenia: Dodávka palubného občerstvenia v období 01/2021 - 12/2021, OP
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2021
- Celková hodnota: 20 000,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 28.01.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100000298/2021 | Palubné občerstvenie BA Krakov, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 564,12 € | 10.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000299/2021 | Palubné občerstvenie Bratislava Paríž, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 730,32 € | 10.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000480/2021 | Dodanie palub.obč. BA KE BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 258,12 € | 15.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000547/2021 | Palubné občerst.Piešťany Praha Pieštany,OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 849,00 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000643/2021 | Palubné občerst.BA- Brusel- BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 095,72 € | 14.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000677/2021 | Dod.palubného občerstvenia, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 885,40 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000741/2021 | Dod.palubného občerstvenia, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 509,59 € | 07.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000817/2021 | Dod.palubného občerstvenia, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 167,12 € | 16.06.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100000905/2021 | Palubné občerstvenie, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 111,32 € | 02.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001013/2021 | Palubné občerstvenie BA Brusel BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 617,61 € | 19.07.2021 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001040/2021 | Palubné občerstvenie, 06/2021, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 724,32 € | 26.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001156/2021 | Zab.palub.občerst.BA Ľubľana BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 884,76 € | 11.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001572/2021 | Palubné občerstvenie, BA- Ateny -BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 961,92 € | 18.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001656/2021 | Palubné občerstvenie, BA- Ateny -BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 129,58 € | 02.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| 3100001785/2021 | Palubné občerstvenie, BA- Dubaj -BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 446,20 € | 19.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001786/2021 | Palubné občerstvenie, BA- Ľubľana -BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 697,25 € | 19.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001787/2021 | Palubné občerstvenie, BA- Brusel -BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 061,95 € | 19.11.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001867/2021 | Palubné občerstvenie, BA- Poprad -BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 352,92 € | 02.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001868/2021 | Palubné občerstvenie, BA- Malmo -BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 301,92 € | 02.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100001895/2021 | Palubné občerstvenie BA KE BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 478,86 € | 06.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 3100002190/2021 | Palubné občerstvenie Brusel-BA, OP | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 447,60 € | 20.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra |