Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001010/2021 Výmena prask.gum. tesnenia konv.,ÚZ KA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Štefan Bachleda 16,06503Podolínec 175,20 € 19.07.2021 26.07.2021 Faktúra
1000003575 Dodanie a montáž systému generálneho a hlavného kľúča v objekte Park One, Námestie 1.mája 18, Bratislava, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Sykoralock s. r. o. 51895692 4 405,04 € 19.07.2021 22.07.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
2000001843 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 45952671 4 990,00 € 19.07.2021 22.07.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003566 USB Token na zabezpečenie prístupu do portálu štátnej pokladnice, SE-OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PosAm, s. r. o. 31365078 295,20 € 17.07.2021 22.07.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100001009/2021 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 847,45 € 15.07.2021 26.07.2021 Faktúra
1000003574 Prenájom techniky na zabezpečenie živého vysielania počas pracovného výjazdu PVl v Sliači 15.7.2021 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GD Identity, s. r. o. 45973857 1 272,00 € 15.07.2021 22.07.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100000995/2021 Dodanie kávy,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 144,00 € 14.07.2021 26.07.2021 Faktúra
3100000996/2021 Nákup matraca Kristína 1+1 ,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ROBERT DIAMONDS s. r. o. 42,05801Poprad 309,99 € 14.07.2021 26.07.2021 Faktúra
3100001000/2021 Odvoz odpadových nádob, III.štvrťrok,ÚZLI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 43795773 238,70 € 14.07.2021 26.07.2021 Faktúra
1000003567 Otvorenie trezorovej skrine s mechanickým a elektronickým zámkom a následným sfunkčnením bezpečnostných prvkov trezora, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Milan Taraba 32091893 1 300,00 € 14.07.2021 22.07.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003568 Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 20.7.2021 "Odborné frázy rokovania a zastupovaia SR na medzinárodnej úrovni (modu 1), OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Consulting for Growth, s. r. o. 51581043 99,00 € 14.07.2021 22.07.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003569 Jednostranne potlačený ROLL-UP (banner), SPVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Protbase s. r. o. 45674515 109,86 € 14.07.2021 22.07.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003570 Televízor Panasonic - 2ks, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 1 279,49 € 14.07.2021 22.07.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003572 Profesionálne hĺbkové čistenie kobercov v ÚZ Bôrik, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Peter Labodi - BDYTEP 32164980 3 815,00 € 14.07.2021 22.07.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
1000003573 Vyčistenie a umytie okien a sklenených výplní, sklenenej markízy v priestoroch ÚZ Bôrik, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 TopWork, s. r.o. 51018616 3 180,00 € 14.07.2021 22.07.2021 Mgr. Matea Bucalo riaditeľka  Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky Objednávka
3100000986/2021 Chlieb, pečivo,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 168,53 € 13.07.2021 26.07.2021 Faktúra
3100000983/2021 Syst.podpora, 07-12/2021, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Asseco Solutions a.s. B,82104Bratislava 1 020,80 € 13.07.2021 26.07.2021 Faktúra
3100000984/2021 Prenájom oceľových fliaš 62021,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 35,64 € 13.07.2021 26.07.2021 Faktúra
3100000989/2021 Ryby a morské plody,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 281,14 € 13.07.2021 26.07.2021 Faktúra
3100000990/2021 Koloniálny tovar,ÚZ HB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 798,19 € 13.07.2021 26.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »