| 3100001010/2021 |
Výmena prask.gum. tesnenia konv.,ÚZ KA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Štefan Bachleda |
16,06503Podolínec |
|
175,20 € |
19.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003575 |
Dodanie a montáž systému generálneho a hlavného kľúča v objekte Park One, Námestie 1.mája 18, Bratislava, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
51895692 |
|
4 405,04 € |
19.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001843 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2021, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
4 990,00 € |
19.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003566 |
USB Token na zabezpečenie prístupu do portálu štátnej pokladnice, SE-OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PosAm, s. r. o. |
31365078 |
|
295,20 € |
17.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001009/2021 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
847,45 € |
15.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003574 |
Prenájom techniky na zabezpečenie živého vysielania počas pracovného výjazdu PVl v Sliači 15.7.2021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GD Identity, s. r. o. |
45973857 |
|
1 272,00 € |
15.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000995/2021 |
Dodanie kávy,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
144,00 € |
14.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000996/2021 |
Nákup matraca Kristína 1+1 ,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ROBERT DIAMONDS s. r. o. |
42,05801Poprad |
|
309,99 € |
14.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100001000/2021 |
Odvoz odpadových nádob, III.štvrťrok,ÚZLI |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
238,70 € |
14.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000003567 |
Otvorenie trezorovej skrine s mechanickým a elektronickým zámkom a následným sfunkčnením bezpečnostných prvkov trezora, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Milan Taraba |
32091893 |
|
1 300,00 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003568 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 20.7.2021 "Odborné frázy rokovania a zastupovaia SR na medzinárodnej úrovni (modu 1), OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r. o. |
51581043 |
|
99,00 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003569 |
Jednostranne potlačený ROLL-UP (banner), SPVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Protbase s. r. o. |
45674515 |
|
109,86 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003570 |
Televízor Panasonic - 2ks, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 279,49 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003572 |
Profesionálne hĺbkové čistenie kobercov v ÚZ Bôrik, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Labodi - BDYTEP |
32164980 |
|
3 815,00 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003573 |
Vyčistenie a umytie okien a sklenených výplní, sklenenej markízy v priestoroch ÚZ Bôrik, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TopWork, s. r.o. |
51018616 |
|
3 180,00 € |
14.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000986/2021 |
Chlieb, pečivo,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
168,53 € |
13.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000983/2021 |
Syst.podpora, 07-12/2021, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
B,82104Bratislava |
|
1 020,80 € |
13.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000984/2021 |
Prenájom oceľových fliaš 62021,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
35,64 € |
13.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000989/2021 |
Ryby a morské plody,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
281,14 € |
13.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3100000990/2021 |
Koloniálny tovar,ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
798,19 € |
13.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
