Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001686/2021 Uzatvor. a otvorenie hl.uzáveru vody, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 130,80 € 04.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001670/2021 Zabezp.opravy umývacieho stroja,STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Zoltán Kamenár - ZOMA 40577970 311,78 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001665/2021 Odber tepla, 11/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 13 780,00 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001660/2021 Ošetrenie drevín, IO Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Arbor Vitae - Arboristika 36291072 1 188,00 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001675/2021 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 951,07 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001649/2021 Výdajník vody na galóny 10 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 AQUA CORE s. r. o. 47071982 45,29 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001657/2021 Vodné, stočné, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 103,20 € 03.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001654/2021 Odst.pôvod.poškod.omietky,hyd.syst.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Jozef Pilát - AQUASTOP 35255412 5 853,00 € 02.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001582/2021 Dod.a montáž kompresor.pre kl.jedn.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 E.D.T. s.r.o. 35731761 5 995,01 € 02.11.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001637/2021 Periodické a servis.práce ÚZ Kamzík,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. 31363695 185,86 € 29.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001638/2021 Vodné, stočné ÚZ Agra Trenč.Tepl.,STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Trenčianske vodárne a kanalizácie 36302724 1 286,40 € 29.10.2021 23.11.2021 Faktúra
1000003774 USB-token eToken 5110FIPS - 7 ks, SE-OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PosAm, spol. s r.o. 31365078 688,80 € 28.10.2021 03.11.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003775 Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac november 2021, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RE+MI, s. r. o. 35708654 610,00 € 28.10.2021 03.11.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003776 Mandátny certifikát PACK s platnosťou 36 mesiacov, OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Disig, a. s. 35975946 176,40 € 28.10.2021 03.11.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003777 Informačné tabule do priestorov parku v kaštieli Rusovce, vrátane dopravy a inštalácie, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 DP Design, s. r. o. 35827742 4 934,40 € 28.10.2021 03.11.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003778 GPS monitorovací systému služobných motorových vozidiel na mesiac november 2021, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR BRATISLAVA, a. s. 31325602 318,00 € 28.10.2021 03.11.2021 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100001629/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 68,11 € 28.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001632/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 729,16 € 28.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001628/2021 Zverejnenie pracovnej ponuky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Profesia, spol. s r.o. 35800861 94,80 € 28.10.2021 23.11.2021 Faktúra
3100001630/2021 Vodné, stočné, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 879,56 € 28.10.2021 23.11.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »