| 3100002578/2022 |
Nákup 30druhov špor.pomôcok na 20ZŠ,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
44484828 |
|
28 818,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002581/2022 |
Inštalácia kabeláže,istenia,rev.správu, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ing. Peter Turian - ERMONT |
13979078 |
|
1 374,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002585/2022 |
Multifunkčné zariadenie A3,A4, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Z+M servis a.s. |
44195591 |
|
26 300,00 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002579/2022 |
Tlač a dodanie brožúry, met.príručky, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANWELL, s. r. o. |
45268193 |
|
11 561,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002586/2022 |
Mobilný telef.iPhone 14Pro 512GB čierna,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
7,81109Bratislava |
|
1 690,80 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002583/2022 |
Nákup prístupov.stackovat.switchov, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SWAN, a. s. |
35680202 |
|
198 951,60 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002584/2022 |
Zabezpeč.hardware a software podpory,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANECT a.s. |
35787546 |
|
11 694,30 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002577/2022 |
Rozkladacia 3pohovka sivá ÚZ Ždiar,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
IKEA Bratislava s. r. o. |
35849436 |
|
4 667,90 € |
29.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1000004650 |
Odvoz komunálneho odpadu z objektu ÚZ Ždiar, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Obec Ždiar |
326780 |
|
1 079,76 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004651 |
Poplatky za odoberanie a nakladanie so separovaným odpadom v zbernom dvore VPS Vysoké Tatry, Starý Smokovec z objektu ÚZ Kamzík, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
501,12 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000002029 |
Tlač a dodanie brožúry, tlač a dodanie metodickej príručky, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Anwell, s. r. o. |
45268193 |
|
11 561,30 € |
28.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002576/2022 |
Vodné, stočné, zrážky ÚZ Bôrik, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
1 274,26 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002570/2022 |
Technic.zabez.iterácie Tréneri v škole,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Univerzita Komenskeho |
00397865 |
|
9 240,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002580/2022 |
Nákup a dodanie športových tričiek, SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Attack Promotion s.r.o. |
27176100 |
|
65 362,20 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1000004644 |
Poskytovanie služieb práčovní pre potreby ÚZ AGRA počas roka 2023, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Jozef Kostelanský |
14262240 |
|
4 564,80 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004645 |
Poskytovanie služieb práčovní pre potreby ÚZ BYSTRICA, Banská Bystrica počas roka 2023, ÚZ Bystrica |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
2 534,40 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004646 |
Poskytovanie služieb práčovní pre potreby ÚZ LIMBORA počas roka 2023, ÚZ Limbora |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Renova, s. r. o. |
46157859 |
|
4 070,40 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004647 |
Poskytovanie služieb práčovní pre potreby ÚZ Kamzík počas roka 2023, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s. r. o. |
46157860 |
|
1 946,46 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004648 |
Poskytovanie služieb práčovní pre potreby ÚZ Dom Hostí, Košice počas roka 2023, ÚZ Dom Hostí Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Flóra + s. r. o. |
36595519 |
|
2 110,56 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004649 |
Dodávka palubného občerstvenia do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2023, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
151866 |
|
40 000,00 € |
27.12.2022 |
|
|
28.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
