| 1000003086 |
Oprava mraziaceho boxu TYLER 8x8xM, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Peter Šarmír |
17343143 |
|
165,00 € |
06.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003087 |
Nákup náhradných dielov k umývaciemu stroju na podlahy - ochranný profil proti rozstreku, kotúčová kefa, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kärcher Slovakia, s. r. o. |
43967663 |
|
430,20 € |
06.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003088 |
Kontrola podperného systému v objekte ÚZ Kaštieľ Rusovce - vizuálna obhliadka osadených podperných konštrukcií, zabezpečenie tuhosti a stability osadených konštrukcií v mesiaci júl 2020, STS-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ise, s. r. o. |
35828293 |
|
399,60 € |
06.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003089 |
Motorový olej Castrol Magnatec 10W-40 1 l - 20 ks, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DielyMM s. r. o. |
48211681 |
|
138,40 € |
06.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003090 |
Výmena spalinového odsávacieho ventilátora plynových kotlov - 3 ks a výmena poškodených dielov plastových dymovodov v ÚZ Bystrica, Banská Bystrica, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MPTECH, s. r. o. |
50109901 |
|
2 739,60 € |
06.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001595 |
LED svietidlo zápustné 20W - 14 ks, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BENALEX PLUS, s. r. o. |
35809884 |
|
488,00 € |
06.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 2000001594 |
Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
4 990,00 € |
01.07.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003080 |
Kvetinová výzdoba a kvety na mesiac júl 2020 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RE+MI, s. r. o. |
35708654 |
|
600,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003081 |
Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať s platnosťou 1 rok, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a. s. |
35975946 |
|
29,90 € |
30.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003082 |
Registrácia domén fondpomoci.sk, fondvzajomnejpomoci.sk, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ACTIVE 24, s. r. o. |
25115804 |
|
13,92 € |
30.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003083 |
Účasť na online vzdelávacej aktivite v termíne 2.júla 2020 "Nové pojmy verejného obstarávania + zelený a sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní" 1. účastník |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Creatio eu, s. r. o. |
50242032 |
|
48,00 € |
30.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Ing. Norbert Part |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000958/2020 |
Pranie prádla, ÚZ Košice |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FLÓRA + s.r.o. |
36595519 |
|
70,18 € |
29.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003079 |
Oprava a údržba 11 ks kávovarov Saeco, Delonghi, Jura a Krups, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Coffe CLINIC, s. r. o. |
48188000 |
|
977,30 € |
26.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000952/2020 |
Chlieb, pečivo, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
98,25 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000948/2020 |
Mesačná kontrola EPS, STS-OPT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000949/2020 |
Zabezpečenie moderovania 2.6.2020, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Divadlo Rivalda |
42297125 |
|
150,00 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 3100000953/2020 |
Potraviny, ÚZ Kamzík |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
239,43 € |
26.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| 1000003076 |
Dodávka dvoch bezpečnostných kamier s potrebným príslušenstvom a ich inštalácia do uzavretého systému UTvO ÚV SR, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
3 570,90 € |
25.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000003078 |
Technické zabezpečenie podujatia PV SR v termíne 25.06.2020, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s. r. o. |
36829650 |
|
696,00 € |
25.06.2020 |
|
|
08.07.2020 |
Mgr. Matea Bucalo |
riaditeľka Odboru projektovej podpory v zastúpení GR Sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000943/2020 |
Potraviny, STS-OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
23,70 € |
24.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
