KON-RAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD, s.r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 24, 830 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3100001549 | Dod.nealko a alkohol. náp. 072017, ÚZ Agra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 156,48 € | 22.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001656 | Potraviny, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 3 899,39 € | 11.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001657 | Nápoje, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 2 282,90 € | 11.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001663 | Prenájom výdajníka, 082017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 12.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001661 | Dodávka nealko,alko nápojov, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 2 534,50 € | 12.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001935 | Prenájom výdajníka štandard 092017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 16.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||
| 3100001959 | Dodávka alko a nealko náp. 092017, ÚZ HB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 12 462,82 € | 17.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001983 | Dodávka alko,nealko nápojov, ÚZAgra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 306,66 € | 20.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001979 | Dodanie alko,nealko nápojov, ÚZKE | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 151,92 € | 23.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001908 | Dodávka alkohol. a nealko náp. 092017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 3 027,98 € | 12.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001955 | Dodávka alko a neal. náp. 092017, ÚZ Kamzík | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 370,42 € | 16.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3100001978 | Dodanie alko,nealko nápojov, ÚZBB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 295,06 € | 23.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| 3100002132 | Dodanie alko,nealko nápojov, 102017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 3 693,22 € | 13.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 2000000749 | Tabakové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy, ÚZ Bôrik | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 3 000,00 € | 19.12.2017 | 22.12.2017 | Ing. Norbert Part, | generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy | Objednávka | ||
| 3100002151 | Prenájom výdajníka 102017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 16.11.2017 | 08.01.2018 | Faktúra | ||||
| 3100002162 | Dodávka nealko,alko nápojov, ÚZHB | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 9 608,55 € | 20.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002204 | Dodanie alko,nealko nápojov, ÚZKA | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 307,02 € | 22.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002198 | Dod. nealko a alkoh.náp. 102017, ÚZ Agra | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 279,66 € | 22.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002199 | Dodávka alko,nealko nápojov, ÚZKošice | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | 175,22 € | 22.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| 3100002274 | Prenájom výdaj. Štandard 112017, OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | KON-RAD, s.r.o. | 00684104 | Nájmy a prenájmy | 19,20 € | 05.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra |