Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000791/2018 Oprava rozbitého okna v ÚZ BB, SETS PRIMA INVEST, s.r.o. 732,22 € 28.05.2018 Faktúra
3100000794/2018 Chlieb, pečivo, ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 250,44 € 28.05.2018 Faktúra
3100000795/2018 Oprava vozidla Nissan NV BL 305 MC, OA AUTO-IMPEX spol. s r. o. 128,24 € 28.05.2018 Faktúra
1000001793 Náhradné diely na motorové vozidlá,OA DielyMM s. r. o. 1 453,40 € 25.05.2018 Objednávka
3100000787/2018 Dodanie kancelárskych potrieb, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 5 387,74 € 25.05.2018 Faktúra
3100000789/2018 Dodanie kancelárskych potrieb, OPT Tibor Varga TSV PAPIER 999,00 € 25.05.2018 Faktúra
3100000785/2018 Dod.mäsa a mäsových výrobkov, ÚZKE METRO Cash&Carry SR 54,20 € 24.05.2018 Faktúra
1000001789 Zabezpečenie výroby, dodávky a montáže atypického výťahového elektrického rozvádzača s inštaláciou, OPT LUKO-SK, s.r.o. 11 220,00 € 23.05.2018 Objednávka
1000001790 Oprava motorového vozdidla VW Passat, ŠPZ: BA 573TR - oprava klimatizácie, OA AutoservisMT s. r. o. 642,00 € 23.05.2018 Objednávka
3100000779/2018 Mesačná kontrola EPS 052018, OPT DIAFAN, s.r.o. 114,00 € 23.05.2018 Faktúra
3100000780/2018 Ročná kontrola OP a OS na EPS 052018, OPT DIAFAN, s.r.o. 423,60 € 23.05.2018 Faktúra
3100000783/2018 Zabezpečenie práv. služ. 042018, KVÚV JUDr. M. Torokova 300,00 € 22.05.2018 Faktúra
3100000784/2018 Dodávka tlače a online prístupov 042018, OVO Slovenská pošta a.s. 52,36 € 22.05.2018 Faktúra
3100000781/2018 Pohonné hmoty, OA SLOVNAFT, a.s. 4 458,18 € 22.05.2018 Faktúra
3100000782/2018 Dodávka tlače a online prístupov, OVO Mediaprint - Kapa Press.a. s. 27,75 € 22.05.2018 Faktúra
3100000778/2018 Potraviny, ÚZ Kamzík SINTRA, spol. s.r.o. 118,37 € 21.05.2018 Faktúra
3100000767/2018 Dod.alko,nealko nápojov, 042018,ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 15 690,03 € 21.05.2018 Faktúra
3100000769/2018 Chlieb,pečivo, 052018,ÚZHB Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 126,55 € 21.05.2018 Faktúra
3100000768/2018 Dofaktúrov.DL 1211812636,ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 28,56 € 21.05.2018 Faktúra
3100000773/2018 Kvetinové aranžmány, 042018, OP CURA URGENTIS, o. z. 166,67 € 21.05.2018 Faktúra