Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25963
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001651/2018 Nákup tonerov do tlačiarní, OPT PC SEMA, s.r.o. 14 196,00 € 08.10.2018 Faktúra
3100001632/2018 Oprava autom.závory, ÚZHB AXIAL, s. r. o. 510,96 € 08.10.2018 Faktúra
3100001653/2018 Dodanie alko a nealko nápojov, OS KON-RAD, s.r.o. 2 837,52 € 08.10.2018 Faktúra
3100001654/2018 Kancelárske potreby,STS OPT Tibor Varga TSV PAPIER 2 150,93 € 08.10.2018 Faktúra
3100001671/2018 Telekom.služby, OIES ORANGE Slovensko 300,00 € 08.10.2018 Faktúra
3100001637/2018 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 360,00 € 08.10.2018 Faktúra
3100001664/2018 Odber sprav.servisu, TIO SITA, a.s. 1 176,00 € 08.10.2018 Faktúra
3100001636/2018 Telekom.služby, OPT ORANGE Slovensko 92,40 € 08.10.2018 Faktúra
3100001650/2018 Oprava dezosteru, OPT ESOX Vrútky, s. r. o. 323 809,52 € 08.10.2018 Faktúra
3100001750/2018 Zabezpeč. televíz. vysielania, OIP Slovenská produkčná, a.s. 323 809,52 € 08.10.2018 Faktúra
1000002037 Oprava motorového vozidla Škoda YETI, ŠPZ: BL 777GP, STS-OA AUTONOVA, s. r. o. 306,04 € 05.10.2018 Objednávka
1000002038 Liatinové lavičky vrátane dopravy, STS-OHS FEREX, s. r. o. 1 608,00 € 05.10.2018 Objednávka
1000002039 Záhradný set AUSTIN z umelého ratanu vrátane dopravy, STS-OHS A4G, s. r. o. 1 164,50 € 05.10.2018 Objednávka
1000002040 Zverejnenie inzercie na voľnú pradovnú pozíciu na portáli Profesia.sk na obdobie 1 mesiaca, ÚZ Bôrik Profesia, spol. s r.o. 94,80 € 05.10.2018 Objednávka
1000002041 Zverejnenie inzercie, vrátane grafického spracovania "Výzva na prihlásenie kandidátov na člena Rady Úradu pre verejné obstarávanie" v denníku Hospodárske noviny, KVÚV MAFRA Slovakia, a.s. 1 071,60 € 05.10.2018 Objednávka
1000002043 3 x Polročné odborné ošetrenie zimných záhrad, ÚZ Bôrik HydroFlora, s. r. o. 1 050,00 € 05.10.2018 Objednávka
3100001592/2018 Produkčné zabezpečenie kampane, OIP PROTOS PRODUCTIONS, spol. s.r.o. 87 648,60 € 05.10.2018 Faktúra
3100001599/2018 Odstránenie revíznych závad ÚZ BB, STS PRIMA INVEST, s.r.o. 572,98 € 05.10.2018 Faktúra
3100001615/2018 Vodné, stočné, zrážky NS 1, OPT BVS a.s. 1 085,80 € 05.10.2018 Faktúra
3100001610/2018 Telekomunikačné služby, OIES Slovak Telekom, a.s. 161,64 € 05.10.2018 Faktúra