Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25545
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100001246 Dodanie tlače, OVO Mediaprint - Kapa Press, a. s. 590,13 € 07.08.2018 Faktúra
3100001226 Platba zem. plyn ÚZ LimboraÚZ Koš. 082018,OPT ZSE Energia, a.s. 5 949,31 € 07.08.2018 Faktúra
3100001219 Cukrárenské výrobky, ÚZ HB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 168,00 € 07.08.2018 Faktúra
3100001231 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Limbora, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 278,35 € 06.08.2018 Faktúra
3100001232 Vodné, stočné, zrážky ÚZ Kamzík, OPT Podtatranská vod. prevádzková spol. 457,55 € 06.08.2018 Faktúra
3100001216 Vodné, stočné, zrážky budova B NS 1 OPT BVS a.s. 898,70 € 06.08.2018 Faktúra
3100001247 Právne služby, KVÚV JUDr. M. Toroková 1 440,00 € 06.08.2018 Faktúra
3100001225 Platba elek. en. ÚZ Agra, ÚZ Rus.082018, OPT ZSE Energia, a.s. 220,00 € 06.08.2018 Faktúra
3100001197 Dodávka, odber a využ.spr. serv.072018, TIO Tlačová agentúra SR 1 176,00 € 06.08.2018 Faktúra
3100001241 Fotoaparát s objektívmi, Nicon,Sigma, TIO PRO. Laika spol. s r.o. 2 147,00 € 06.08.2018 Faktúra
3100001211 Dodávka alko a nealko výrobkov, OS KON-RAD, s.r.o. 1 891,99 € 06.08.2018 Faktúra
3100001243 Telekom.služby,OPT ORANGE Slovensko 7 727,03 € 06.08.2018 Faktúra
3100001266 Zabezpečenie pitného režimu, OS Dolphin Slovakia, s.r.o. 34,56 € 06.08.2018 Faktúra
3100001351 Fotoaparát s objektívmi, Nicon,Sigma,TIO PRO. Laika spol. s r.o. 2 147,00 € 06.08.2018 Faktúra
3100001222 Zabezp. upratov. a čist. služ. 072018, SETS GATON CENTRUM, s.r.o. 81,00 € 03.08.2018 Faktúra
3100001206 Mäsové výrobky, OS METRO Cash&Carry SR 2 152,30 € 03.08.2018 Faktúra
3100001207 Ovocie, zelenina, bylinky, OS METRO Cash&Carry SR 2 755,05 € 03.08.2018 Faktúra
3100001208 Dodanie rýb, OS METRO Cash&Carry SR 1 237,96 € 03.08.2018 Faktúra
3100001227 Prenájom kancel.priestorov 082018, SETS MEDIAL, družstvo 31 287,60 € 03.08.2018 Faktúra
3100001209 Potraviny, OS KUGLUF, s.r.o. 451,13 € 03.08.2018 Faktúra