Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25963
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
305/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - KBR Správa Zariadení Úradu vlády SR 19,90 € 18.03.2011 Faktúra
304/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - ORINFM Správa Zariadení Úradu vlády SR 29,10 € 18.03.2011 Faktúra
304/2/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - SVL Správa Zariadení Úradu vlády SR 54,70 € 18.03.2011 Faktúra
304/1/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - OKPSaP Správa Zariadení Úradu vlády SR 33,40 € 18.03.2011 Faktúra
303/3/2011 Náklady za nákup potravín za marec 2011 - OKPP Správa Zariadení Úradu vlády SR 7,00 € 18.03.2011 Faktúra
6/2011 Na základe príkaznej zmluvy Darina Pindová, Mišíková 14, Bratislava 593,41 € 04.01.2011 Faktúra
12/2011 Občerstvenie - VIII. zasadnutie NMV pre ŠFM Správa Zariadení Úradu vlády SR 63,80 € 05.01.2011 Faktúra
22/2011 Dodávka, odber a využívanie spravodajských servisov TASR za mesiac december 2010 Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava 948,01 € 10.01.2011 Faktúra
31/2011 Výplatný stroj ORPBA Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 48,00 € 10.01.2011 Faktúra
139/2011 Hlasové služby,pravidelné poplatky a internet T-COM 147,31 € 09.02.2011 Faktúra
140/2011 Hlasové služby, dátové služby a pravidelné poplatky T-COM 480,68 € 09.02.2011 Faktúra
141/2011 Hlasové služby a pravidelné poplatky T-COM 56,00 € 09.02.2011 Faktúra
138/2011 Poistenie počas ZPC v Prahe pre: Renata Krauskova, Juraj Kuruc Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 8,40 € 09.02.2011 Faktúra
137/2011 Poistenie počas ZPC v Belgicku, Luxembursku a Francúzsku: Martin Dávid Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 13,00 € 09.02.2011 Faktúra
136/2011 Služby spojené s tvorbou a aktualizáciou webových stránok pre ÚV SR Aglo Services s.r.o., Šustekova 51, Bratislava 650,00 € 09.02.2011 Faktúra
133/2011 Mesačné poplatky, hlasové a nehlasové služby T-mobile 2 013,65 € 08.02.2011 Faktúra
86/2011 Na základe príkaznej zmluvy Darina Pindová, Mišíková 14, Bratislava 588,95 € 31.01.2011 Faktúra
88/2011 Občerstvenie Správa Zariadení Úradu vlády SR - ÚZ Dom hostí Košice 23,94 € 31.01.2011 Faktúra
72/2011 Spiatočná letenka do Osla pre: Mojžiš Jaroslav Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 703,14 € 27.01.2011 Faktúra
29/2011 - EO Spiatočná letenka a poistenie - Brusel pre: Alojz Nociar Redi Tour s.r.o., Zámocká 18, Bratislava 483,00 € 03.02.2011 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »