| 3100000512/2022 |
Plastové plomby 13 mm modrá farba,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOBASEAL, s. r. o. |
36802603 |
|
2,00 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000527/2022 |
Tlač prog.k udeľ.štátnej ceny A.Dubčeka,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
488,40 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000529/2022 |
Zhot.a tlač listiny o udelení ceny A.D., OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Belica s. r. o. |
36358711 |
|
456,48 € |
29.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000518/2022 |
Prepisy audionahrávok zo zasadnutí,ÚSVNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Orbis company, s. r. o. |
53794125 |
|
244,80 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000522/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
796,72 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000523/2022 |
Palubné občerstvenie BA Košice BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000524/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
144,86 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000525/2022 |
Vodné, stočné, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
132,79 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000519/2022 |
Zabezpeč.opravy mikrofónov reč.pulty,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000520/2022 |
Tech.zabezp.akcie 16.3.2022 pred.vlády,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
1,00 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000521/2022 |
Palubné občerst. BA Paríž Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
694,20 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000530/2022 |
Oprava bajonetu objekt.Sony 24 70,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AVPRO s.r.o. |
35778873 |
|
91,52 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000537/2022 |
Poskyt.služieb práčovní ÚZ Bystrica, ÚZ HB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ivana Sekerešová |
41676416 |
|
57,28 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000538/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
175,26 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000534/2022 |
Povinné zmluvné poist.9.3.22 do 8.3.23,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
610,44 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000535/2022 |
Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
303,33 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000536/2022 |
Potraviny ÚZ Banská Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
240,28 € |
30.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000546/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
10,37 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000547/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
4,13 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000548/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
74,12 € |
31.03.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
