3100000354/2022 |
Palubné občer. BA Göteborg BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
818,52 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000356/2022 |
Oprava MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 604,86 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000377/2022 |
Mesačný poplatok HorecLine, 02/2022, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000388/2022 |
Odvoz a likvid.odpadu 1.1.do 9.3.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
8 217,83 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000390/2022 |
Výdajník vody na galóny prenájom, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000366/2022 |
Nájom pozemku, ÚZRusovce |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Mestská časť Bratislava - Rusovce |
00304611 |
|
3 570,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000401/2022 |
Zabezpečenie zimnej údržby, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
70,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000402/2022 |
Potraviny,pekárenské výrobky, ÚZKA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SINTRA, spol. s.r.o. |
00685232 |
|
38,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000411/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,93 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000412/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
41,05 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000397/2022 |
Oprava kobercových štvorcov, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VETEX Int, s.r.o. |
44593287 |
|
770,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000396/2022 |
Mandátny certifikát PACK, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
176,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000415/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,25 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000398/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 03/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
68,40 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000416/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
26,42 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000418/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,78 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000419/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,04 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000399/2022 |
Mesačná kontrola EPS, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
60,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000404/2022 |
Kamera s príslušenstvom, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
3 600,00 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000400/2022 |
Inventár kaplnky, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Roman Varhaník - BENEDETTO |
41941331 |
|
903,86 € |
14.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |