| 3100000383/2022 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000384/2022 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000385/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 072,18 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000290/2022 |
Prenáj.oceľových fliaš 02 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
33,26 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000293/2022 |
Odvoz bioodpadu 02 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
106,92 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000379/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000334/2022 |
Provízie, poplatky 02 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
78,19 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000343/2022 |
Potraviny ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
262,23 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000373/2022 |
Skupinové cest.poist. febr.do mar.2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
37,40 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000378/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
1 176,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000387/2022 |
Prenájom rohoží február 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
473,28 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000344/2022 |
Poskytovanie služieb práč.Kamzík, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
RENOVA, s.r.o. |
46157859 |
|
47,80 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000345/2022 |
Profylaktická prehliadka zar.MaR, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
262,50 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000352/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
641,90 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000392/2022 |
Potraviny,kol.tovar,mäso ÚZ Košice,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
72,35 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000358/2022 |
Akumulátor BL 308 EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
168,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000361/2022 |
Micros.Visio Plan2,Micr.Projekt Plan5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000337/2022 |
Zabezp.TV signálu ÚZ Kamzík, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Kuľka, MK-TELMONT |
35711132 |
|
278,78 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000339/2022 |
Odtiahnutie MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
304,48 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000342/2022 |
Zverejnenie inzercie účtovník, SE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
