| 1000004096 |
Zabezpečenie vstupných dverí systémom na kontrolu vstupu, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Unitec holding s. r. o. |
31353371 |
|
5 564,58 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000834/2022 |
Zabez.vstupných dveríd do spojov.tunela,OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
5 564,58 € |
06.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001350/2022 |
Potraviny, mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 476,61 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000999/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 460,00 € |
01.06.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001263/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 460,00 € |
06.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001454/2022 |
Odber tepla, 08/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 450,00 € |
01.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002349/2022 |
Palub.obč.BA Rzeszów Helsinky Praha BA,OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 432,80 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1000004431 |
Nákup reklamného priestoru v najpočúvanejších podcastoch vydavateľstva Ringier Slovakia, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
5 400,00 € |
20.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002106/2022 |
Nákup reklamného priestoru Ring.Slovak, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ringier Slovakia Media s.r.o. |
53708792 |
|
5 400,00 € |
07.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004376 |
Dodávku a montáž dvojstĺpového zdvíhacieho zariadenia ERCO 3222N CEL CORGHI, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
5 388,00 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001609/2022 |
Dodanie a montáž zdvíhacieho zariad.OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
5 388,00 € |
24.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001071/2022 |
Vybrané druhy mäsa, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 306,22 € |
06.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000003936 |
Úprava silnoprúdu na 7. poschodí budovy PARK ONE, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s. r. o. |
35937190 |
Iné |
5 300,23 € |
11.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
|
Objednávka |
| 3100001815/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 296,15 € |
03.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004124 |
Zabezpečenie podujatia - občerstvenie a ubytovanie "Kongres mladých Rómok a Rómov 2022" v termíne 8.-10.4.2022, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Accor-Pannonia Slovakia, s. r. o. |
35846160 |
|
5 250,50 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002190/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 207,92 € |
15.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001341/2022 |
Potraviny,mäs.výr.,tabakové výrob.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 163,20 € |
11.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000804/2022 |
Vybrané druhy mäsa, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5 143,55 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000458/2022 |
Vyprac.súhrnného rozp.NVB rek.vod.,STS IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s.r.o. |
48008931 |
|
5 136,00 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000028/2022 |
Obch.proces.súkr.trest.ver.právo 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Nakladatelství C.H.Beck, s. r. o. |
46380434 |
|
5 133,60 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
