| 3100001539/2022 |
Denný monitoring médií, 07/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001734/2022 |
Dodanie dát z el.archívu 08 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
14.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001912/2022 |
Dodanie dát z elekt.archívu 09 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002131/2022 |
Dod.dát z elek.archívu 10 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
09.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002341/2022 |
Denný monitoring médií, 11/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
08.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000041/2022 |
Poskytnuté právne služby 12 2021, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
47232544 |
|
5 850,00 € |
19.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002173/2021 |
Odvoz a likvidácia odpadu, 10-12/2021,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
5 848,09 € |
13.01.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000066/2022 |
Oprava cestnej komunikácie ÚVSR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Taedium, s. r. o. |
50843079 |
|
5 793,88 € |
27.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004109 |
Vytvorenie a hosting webovej stránky www.eplatforma.gov.sk, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GRAVICOM s. r. o. |
46682571 |
|
5 760,00 € |
29.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Ing. Martin Hypký |
MBA |
Objednávka |
| 3100000827/2022 |
Vytvorenie a hosting webovej stránky, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GRAVICOM, s. r. o. |
46682571 |
|
5 760,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004441 |
Ročný profilaktický servis na systéme merania a regulácie vzduchotechniky v priestoroch ÚVSR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s.r.o. |
45515085 |
|
5 760,00 € |
20.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002560/2022 |
Ročný profylaktický servis sys.MAR, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
5 760,00 € |
23.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001644/2022 |
Odber tepla, 09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 720,00 € |
05.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000047/2022 |
Elektronická letenka p. Hypký, PPVL |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
airwings, s.r.o. |
50605399 |
|
5 709,00 € |
21.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001961/2022 |
Prevádzka plyn.kotolne, 05-09/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária prezidenta SR |
30845157 |
|
5 667,03 € |
18.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000897/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 632,82 € |
13.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004065 |
Zapracovanie zmien v aplikácii Centrálny register zmlúv, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Aglo Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
10.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000816/2022 |
Zapracovanie zmien v aplikácii CRZ, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGLO Services |
44062443 |
|
5 600,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004207 |
Zariadenie na demontáž pneumatík na osobné motorového vozidlá, STS-OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
5 568,00 € |
13.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000925/2022 |
Stroj na demontáž pneumatík, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX |
17424968 |
|
5 568,00 € |
18.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
