| 3100001349/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 508,72 € |
08.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004406 |
Zabezpečenie školenia v termíne 12.-14.12.2022 zameraného na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ v SR pre cca 40 osôb, SK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kancelária Národnej rady SR |
151491 |
|
6 505,00 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001764/2022 |
Čistiace a hygienické potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
6 488,95 € |
26.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004151 |
Materiálno-technické zabezpečenie podujatia PV SR v termíne 22.4.2022 vo Vyšných Ružbachoch, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s. r. o. |
35820811 |
|
6 276,60 € |
19.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000730/2022 |
Materiál.technic.zabezpeč.podujatia, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 276,60 € |
27.04.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000686/2022 |
Čistiace a hygienické prostriedky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
6 221,28 € |
20.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000037/2022 |
Prenáj.mobiliáru ParkOne 1.1.až 15.1.22,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
19.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000142/2022 |
Prenájom mobiliáru, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
6 122,40 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002249/2022 |
Tonery do tlačiarní, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 116,40 € |
25.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001596/2022 |
Vyk.odb.prehl.tech.zar.výťahov 08 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6 086,40 € |
22.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002095/2022 |
Mäso a mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 038,87 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004631 |
Výkon inžinierskych činností, SE-IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AXA Projekt, s. r. o. |
48008931 |
|
6 000,00 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002479/2022 |
Zabezpečenie školení použív.IT sys.,SPO OMP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TORY CONSULTING, a. s. |
36174777 |
|
5 997,24 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000103/2022 |
Kancelárske potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
5 978,64 € |
03.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002163/2021 |
Dodanie dát z el.archívu 12 2021, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
12.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000374/2022 |
Dodanie dáz z elekt.archívu 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000663/2022 |
Denný monitoring médií, 03/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000912/2022 |
Denný monitoring médií, 04/2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
16.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001063/2022 |
Dodanie dát z el.archívu máj 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
08.06.2022 |
|
|
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001361/2022 |
Denný monitoring médií jún 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
13.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
