| 1000004587 |
pravidelná odborná prehliadka a mazanie pri prehliadkach vyhradených technických zariadení zdvíhacích v priestoroch ÚV SR, STS-OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO-SK, s. r. o. |
44492588 |
|
7 186,80 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002401/2022 |
Pravid.odbor.prehl.tech.zariad.12 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
7 186,80 € |
14.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100000840/2022 |
Poskyt.právnych služieb, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GHS Legal, s.r.o. |
3A,81108Bratislava |
|
7 140,00 € |
05.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000801/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 134,55 € |
04.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002489/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
7 119,27 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002539/2022 |
Hromadný prístup k systémom judikaty, LPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Institute Of Education, s. |
44450818 |
|
7 000,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002569/2022 |
Hromadný prístup k systémom Judikaty, LPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
European Institute Of Education, s. |
44450818 |
|
7 000,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1000004163 |
Citylightová kampaň "Deň Európy 2022" časť I. - na zástavkách MHD v termíne 25.4.2022 - 8.5.2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
J.C.Decaux SLOVAKIA, s. r. o. |
35695412 |
|
6 972,00 € |
22.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000878/2022 |
Prenájom reklamných plôch, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
J.C.Decaux SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
6 972,00 € |
10.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000822/2022 |
Nápoje, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KON-RAD, s.r.o. |
00684104 |
|
6 926,07 € |
05.05.2022 |
|
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004378 |
Realizácia prác súvisiacich so zabezpečením chladenia serverovne na 7 p. (8NP) v budove PARK ONE, Nám. 1. mája, Bratislava, SIT-OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CaAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
6 828,38 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100001754/2022 |
Realiz.prác so zab.chlad.ser.ParkOne,SIT OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CAPEXUS SK s.r.o. |
35937190 |
|
6 828,38 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004594 |
Zabezpečenie cateringu počas výročnej konferencie plánu obnovy v priestoroch Bratislavského hradu v termíne 8.12.2022, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
6 745,60 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100002474/2022 |
Zabez.cateringu počas výr.konferencie, SPO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
6 687,20 € |
16.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100001115/2022 |
Potraviny,mäsové výr.,kol.tovar, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
6 632,41 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000766/2022 |
Odber tepla, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
6 630,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004573 |
Cukrovinky - 822 ks, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
6 618,74 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000768/2022 |
Tonery a odpadové nádoby, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
|
6 559,20 € |
02.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100001915/2022 |
Odstránenie závad vyhrad.tech.zar.ÚVSR,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO- SK, s.r.o. |
44492588 |
|
6 549,84 € |
13.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004440 |
Odstránenie závad a porúch po vykonaní pravidelnej odbornej prehliadky na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích v priestoroch ÚV SR, STS-OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LUKO-SK, s. r. o. |
44492588 |
|
6 549,84 € |
20.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
