Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
1793/2014 Faktúra za jún 2014 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -1 273,84 € 11.07.2014 Faktúra
1982/2014 Fakútra za júl 2014 - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -1 257,25 € 08.08.2014 Faktúra
601/2013 Vyúčtovacia faktúra Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -1 176,34 € 12.03.2013 Faktúra
1942/2014 Dobropis - súhrnný opravný doklad METRO Cash & Carry SR s. r. o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji -1 049,28 € 06.08.2014 Faktúra
80/2013 Faktúra za 12/2012 Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -1 025,02 € 11.01.2013 Faktúra
2595/2015 Faktúra za november 2015 Bratislavská teplárenská, a. s. -951,36 € 11.12.2015 Faktúra
2935/2012 Dobropis k fa. č. 67/2012 ise, s.r.o., Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava -921,60 € 19.10.2012 Faktúra
3282/2012 Dobropis k faktúre 74/2012 ise, s.r.o., Elektrárenská 12428, 831 04 Bratislava -921,60 € 22.11.2012 Faktúra
2425/2014 Poskytnutie služieb za september 2014 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava -901,86 € 10.10.2014 Faktúra
1614/2013 Dobropis k faktúre 1395110002 SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava 26 -844,52 € 18.06.2013 Faktúra
2664/2014 Vyúčtovacia faktúra Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava -824,08 € 10.11.2014 Faktúra
763/2016 Nespotrebované poistné 1.12.2015 - 30.11.2016 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. -777,12 € 18.04.2016 Faktúra
2000/2013 Preplatok za dodanie služieb ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 -697,92 € 24.07.2013 Faktúra
2937/2013 Dobropis - vrátenie obalov KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -683,23 € 04.11.2013 Faktúra
1941/2015 Súhrnný opravný doklad METRO Cash&Carry SR s. r. o. -654,00 € 07.10.2015 Faktúra
3394/2013 Dobropis KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -631,20 € 11.12.2013 Faktúra
727/2016 Faktúra za marec - vyúčtovanie Bratislavská teplárenská, a. s. -571,84 € 12.04.2016 Faktúra
1198/2013 Dobropis Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava -548,56 € 13.05.2013 Faktúra
3023/2012 Vrátenie obalov - dobropis KON-RAD spol. s r.o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -546,45 € 30.10.2012 Faktúra
741/2013 Vrátenie obalov - dobropis KON-RAD, spol. s. r. o., Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava -532,28 € 28.03.2013 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »