Všetky dokumenty

Počet záznamov: 25033
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
3100000893/2018 Dod.alko,nealko nápojov, ÚZKA KON-RAD, s.r.o. 219,02 € 13.06.2018 Faktúra
3100000897/2018 Zabezpečenie obeda na rok. výboru pre spoluprácu CYPRIAN, n. o. 201,60 € 13.06.2018 Faktúra
1000001821 Výroba textových pečiatok, OPT MARKING Center Slovakia, s. r. o. 362,81 € 12.06.2018 Objednávka
1000001823 Oprava klimatizačnej jednotky Emerson v priestoroch Dátového centra, OPT E.D.T. s. r. o. 668,40 € 12.06.2018 Objednávka
1000001824 Diagnostika chladiaceho zariadenia CIAT v priestoroch hotela Bôrik, OPT KVT servis s.r.o. 123,30 € 12.06.2018 Objednávka
1000001825 Oprava svetelnej a zvukovej signalizácie na motorovom vozidle Škoda Superb, ŠPZ: BL 719KU, OA KMK servis, s. r. o. 386,40 € 12.06.2018 Objednávka
1000001826 Následné overenie určeného meradla - analyzátora dychu, OPT Slovenská legálna metrologia, n. o. 174,60 € 12.06.2018 Objednávka
1000001827 Monitoring printových a elektronických médií na obdobie od 16. 6. do 30. 6. 2018, TIO Slovakia Online, s. r. o. 3 607,80 € 12.06.2018 Objednávka
2000000927 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2018, OS METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4 000,00 € 12.06.2018 Objednávka
3100000887/2018 Dodanie mäsa, mäsových výrobkov, OS METRO Cash&Carry SR 43,47 € 12.06.2018 Faktúra
3100000889/2018 Podnájom nehnuteľnosti, 052018 SETS REFIN, s.r.o. 24 967,65 € 12.06.2018 Faktúra
3100000882/2018 Cukrárenksé výrobky, ÚZHB Iveta Škvareninová - IDEÁL SERVIS 330,00 € 12.06.2018 Faktúra
3100000888/2018 Poskyt.právnych služieb, KVÚV JUDr. M. Toroková 48,90 € 12.06.2018 Faktúra
3100000883/2018 Dod.alko,nealko nápojov, ÚZHB KON-RAD, s.r.o. 7 024,78 € 12.06.2018 Faktúra
3100000890/2018 Nákup Samsung Galaxy S9, OPT ORANGE Slovensko 599,00 € 12.06.2018 Faktúra
3100000886/2018 Zabez.prepravy na seminár, OLAF Miloš Kohút - JoMi CAR 456,00 € 12.06.2018 Faktúra
3100000875/2018 Oprava konvektomatu ALBA, OS Zoltán Kamenár - ZOMA 769,24 € 11.06.2018 Faktúra
3100000884/2018 Laboratórny rozbor vody, ÚZKA Regionálny úrad VZ 82,65 € 11.06.2018 Faktúra
3100000885/2018 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA METRO Cash&Carry SR 141,22 € 11.06.2018 Faktúra
3100000881/2018 Mäso, mäsové výrobky, ÚZKA Jozef Zemčák 53,23 € 11.06.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »