| 1000004060 |
Tlačiareň ZXPZ, OHS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Kodys Slovensko |
31387454 |
|
2 890,80 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004061 |
Servis a výmena náhradných dielov tlačiarní (servisný zásah 12-16/2022), SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
COPY SERVICE - Peter Kuchárek |
37615416 |
|
708,34 € |
08.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000391/2022 |
Potraviny,kol.tov.mäso ÚZ Košice, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
385,11 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000349/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
20 657,70 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000291/2022 |
Kancelárske potreby a papier, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
7 894,13 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000292/2022 |
Čistiace a hygien.potreby, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Gabriela Spišáková-Majster Papier |
33768897 |
|
9 239,63 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000326/2022 |
Zákusky a banket.zákusky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FondaCake s. r. o. |
47450681 |
|
59,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000350/2022 |
Platba elek.energia, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 354,90 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000363/2022 |
Nájom neb.pr. Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
163 052,54 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000320/2022 |
Streamovanie podujatia Integrity fórum,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Absolutio, s. r. o. |
36692301 |
|
1 856,40 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000364/2022 |
Prevádz.náklad Park One apríl 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
44 807,48 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000383/2022 |
Mes.poplatok pripojenie PBX, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
360,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000384/2022 |
Mes.poplatok PP internet, OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
240,00 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000385/2022 |
PHM, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
9 072,18 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000290/2022 |
Prenáj.oceľových fliaš 02 2022, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MESSER TATRAGAS, s.r.o. |
00685852 |
|
33,26 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000293/2022 |
Odvoz bioodpadu 02 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CMT Group s. r. o. |
47372141 |
|
106,92 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000295/2022 |
Telekomunikačné služby, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
393,97 € |
08.03.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004063 |
GPS zariadenia na sledovanie vozdiel vrátane montáže, poplatku za aktiváciu systému a mesačného paušálu na obdobie 3 rokov, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
TLV s. r. o. |
53552971 |
|
1 992,00 € |
09.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
Ing. Peter Hajnala |
PhD |
Objednávka |
| 3100000379/2022 |
Poskyt.,odber a využ.spr.serv. 02 2022,OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Tlačová agentúra Slovenskej republi |
31320414 |
|
144,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000334/2022 |
Provízie, poplatky 02 2022, OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
VUB, a.s. |
31320155 |
|
78,19 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
