| 3100000250/2022 |
Tlač a dod.brožúry Verejná integrita, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Copex print s. r. o. |
31446779 |
|
259,20 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004035 |
Prepisy audionahrávok zo zasadnutí stáleho odborného orgánu poradného orgánu vlády SR - výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a jeho pracovných skupín do textovej podoby, ÚSVNM-OPPNM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Orbis company, s. r. o. |
53794125 |
|
576,00 € |
25.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000237/2022 |
Adobe Creative Cloud All Apps Teams, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
1,00 € |
25.02.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000240/2022 |
Tlač koment.znenia zákona,prístup, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
GLOBAL Procurement s. r. o. |
43955134 |
|
84,00 € |
25.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000244/2022 |
Period.a servis.práce ÚZ Kamzík 02 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
185,86 € |
25.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000246/2022 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
311,50 € |
25.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000247/2022 |
Profylaktická prehliadka, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MaR servis, s.r.o. |
35711132 |
|
292,78 € |
25.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1000004036 |
Externý disk WD Elements Destop 10 TB, SIT-OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
435,78 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004037 |
Zabezpečenie tlmočenia na podujatí Integrity fórum 2022 v termíne 3.3. 2022, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
360,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 1000004038 |
Zabezpečenie tlmočenia na podujatí Integrity fórum 2022 v termíne 3.3. 2022, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METAFORA, s. r. o. |
35963361 |
|
360,00 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Ing. Peter Orolín |
generálny riaditeľ sekcie ekonomiky |
Objednávka |
| 3100000255/2022 |
Ovocie,zelenia,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
20,57 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000256/2022 |
Mäso,mäsové výrobky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
32,53 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000257/2022 |
Potraviny, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,02 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000260/2022 |
Zverejnenie prac.ponuky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
213,60 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000252/2022 |
Kontrola požiarnych zariadení, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JKBOZ, s.r.o. |
44253516 |
|
77,16 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000253/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,77 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000254/2022 |
Ovocie,zelenina,bylinky, OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
27,75 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000262/2022 |
MEMPHIS RK podpora, eGOV konektor,OIES |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
DATALAN |
35810734 |
|
2,00 € |
28.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000263/2022 |
Prenájom mobiliáru, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
REK FILM, s.r.o. |
35820811 |
|
12 244,80 € |
28.02.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100000251/2022 |
Prekladateľské služby, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METAFORA s. r. o. |
35963361 |
|
1,00 € |
28.02.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
