Všetky dokumenty

Počet záznamov: 23894
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
983/2015 Poplatok za domény SK-NIC, a.s. 47,76 € 18.05.2015 Faktúra
983/2014-UVSR Náhradné diely (remene, klapky, filtre) do priestorov v ÚZ Miestodržiteľský palác na Hlavnom námestí 8, Bratislava, OHS BAB-BIZ, s.r.o., Okružná 2479, 900 31 Stupava 1 729,75 € 24.07.2014 Objednávka
983/2014 Maso, mäsové výrobky Mgr. Emília Achbergerová, Hlinkova 34, 900 27 Bernolákovo 6 699,83 € 07.05.2014 Faktúra
983/2013-ÚVSR Tlmočenie pre PPV - čínsky jazyk, OP Mgr. Milan Ivan, Lesná 18, 811 04 Bratislava 50,00 € 14.06.2013 Objednávka
983/2013 Ovocie,zelenina Freshlandia, s. r.o., Elektrárenská 1/12091, 831 04 Bratislava 721,84 € 22.04.2013 Faktúra
983/2012-ÚV SR Pranie a žehlenie bielizne na mestiac august 2012, ÚZ Kamzík Šrobárov ústav DTaRCH,Práčovňa, Dolný Smokovec 059 81 150,00 € 26.07.2012 Objednávka
983/2012 potraviny Metro s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 123,20 € 05.04.2012 Faktúra
982/2016 Opravy na výťahoch v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik LUKO-SK, s.r.o. 23 239,44 € 16.05.2016 Faktúra
982/2015 Dodanie tovru a služieb 4/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 352,99 € 18.05.2015 Faktúra
982/2014-UVSR Opravy zdvíhacích zariadení po odborných prehliadkach v priestoroch ÚVSR, OHS LUKO-SK, s.r.o., Kuchyňa 469, 900 52, IČO: 444492588 2 103,60 € 24.07.2014 Objednávka
982/2014 Prenájom plavárne Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 1 080,00 € 07.05.2014 Faktúra
982/2013 Pekárenské výrobky TRANSTRADE s.r.o., Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji 108,06 € 22.04.2013 Faktúra
982/2012-ÚV SR Potravina na august 2012, ÚZ Kamzík SINTRA, s.r.o., Cesta slobody, 062 01 Starý Smokovec 900,00 € 26.07.2012 Objednávka
982/2012 potraviny Metro s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 22,48 € 05.04.2012 Faktúra
981/2016 Poradenské služby "Podpora aktivít monitorovania programov a projektov" - apríl 2016 KPMG Slovensko spol. s r. o. 142 706,28 € 16.05.2016 Faktúra
981/2015 Dodanie tovaru a služieb 4/2015 - nedoplatok ZSE Energia, a. s. 3 571,37 € 18.05.2015 Faktúra
981/2014 Výkon strážnej služby - apríl 2014 TREZOR SLOVAKIA, s. r. o., Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica 8 832,24 € 07.05.2014 Faktúra
981/2013 Cukrárenské výrobky Iveta Škvareninová - IDEAL SERVIS, Budatínska 57, 851 06 Bratislava 84,60 € 22.04.2013 Faktúra
981/2012-ÚV SR Čistiace potreby a spotrebný materiál na august 2012, ÚZ Kamzík SINTRA, s.r.o., Cesta slobody, 062 01 Starý Smokovec 150,00 € 26.07.2012 Objednávka
981/2012 potraviny Metro s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji 574,87 € 05.04.2012 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »