| 3100002296/2022 |
Servis.prehliadka MV BT717ET, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KIA Bratislava, s.r.o. |
35873647 |
|
232,61 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002289/2022 |
Apple iPad Pro 12,9",Apple Magic 12,9",SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
2 500,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002288/2022 |
GPS monitor.systém za november 2022,STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SECAR, s.r.o. |
31325602 |
|
312,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002287/2022 |
Vianočný pozdrav s potlačou loga, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FETEX, s. r. o. |
45473528 |
|
2 164,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002286/2022 |
Mix sušeného ovocia Regulus IBK, KVÚV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Erik Márton s. r. o. |
45508950 |
|
499,20 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002285/2022 |
Zabezp.prev.a údržby doch.syst.11 2022, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ID - KARTA s. r. o. |
25356259 |
|
308,80 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002284/2022 |
Zodp.za škodu spôs.prev.MV jan.febr.2023,OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
866,34 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002283/2022 |
Poskyt.spravodaj.servisu 11 2022, TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002282/2022 |
Poskytnutie spravod.servisu 11 2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
05.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002281/2022 |
Uzavretie zmluvy o pripojenie dát, ISA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
FinStat, s.r.o. |
47165367 |
|
990,00 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002280/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
36858749 |
|
286,38 € |
24.11.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002279/2022 |
Odber tepla, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 390,00 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002278/2022 |
Služby spojené so vzdelávaním, ÚSVRK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Novitech Partner s.r.o. |
36203360 |
|
1 020,00 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002277/2022 |
Vysielanie reklamy podľa špecif. OKK OK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
37 042,79 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002276/2022 |
Platba zem.plyn, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
15 376,17 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002275/2022 |
Platba zem.plyn, 12/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
7 861,66 € |
02.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 3100002273/2022 |
Balík služieb CREDIT 10, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
718,80 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002272/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
28,22 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002271/2022 |
Oprava motor.vozidla, OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
33,34 € |
02.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002270/2022 |
Náklady na prevádzku NBAC, OKMBŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Slovenská informačná služba |
00826847 |
|
897,69 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
