| 3100002091/2022 |
Skupinové cestov.poist. za 10 2022,OFR |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
|
118,15 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002090/2022 |
Mesačná kontrola EPS ÚZ Bôrik 10 2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SecuriLas, s. r. o. |
31364764 |
|
78,00 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002089/2022 |
Poskyt.konz.služ.výst.adm.obj.Čajka,SE IO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Inštitút Slovenskej komory architek |
45794626 |
|
288,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002088/2022 |
Telekom.služby FA č. 2691367850, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
|
8 894,55 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002087/2022 |
Microsoft Visio Plan2,Micr.ProjektPlan5,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002086/2022 |
Diagnostický zásah NS1,ÚZ KE, OKM |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
UNITEC HOLDING spol. s r.o. |
31353371 |
|
246,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002085/2022 |
PHM Pohonné hmoty, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
13 116,26 € |
07.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002084/2022 |
PHM Palivové karty, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
1 030,70 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002083/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
13,99 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002082/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
27,12 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002081/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,83 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002080/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
8,24 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002079/2022 |
Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
31338551 |
|
7,90 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002078/2022 |
Nákup IKT 12,notebooky,dok.stanice,SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MICROCOMP - Computersystém, s.r.o. |
31410952 |
|
229 199,40 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002077/2022 |
Poskyt.syst. a aplikačnej podpory,10/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002076/2022 |
Dezinsekcia Delta Caps, ÚZ Agra |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
192,00 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002075/2022 |
Deratizácia, dezinsekcia,10/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ASANARATES, s.r.o. |
36606693 |
|
3 289,52 € |
04.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002074/2022 |
Prehodenie komletov,usklad.pneumatík,KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Auto Palace Bratislava s.r.o. |
17320712 |
|
111,60 € |
27.10.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002073/2022 |
Odber spravodajského servisu, 10/2022, OIP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
144,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3100002072/2022 |
Odber spravodajského servisu, 10/2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
SITA, a.s. |
35745274 |
|
1 176,00 € |
04.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
